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葡京游戏官网平台2015年部门预算公示材料

作者:区总财务部     发布时间:2015-03-02 10:29:09

   

 

第一部分:葡京游戏官网平台概况

一、机构设置基本情况

二、预算管理情况

三、人员构成情况

第二部分:葡京游戏官网平台2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款收入支出总表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款收入总表(公共财政预算拨款)

表四:部门财政拨款支出总表(公共财政预算拨款)

表五:一般公共预算基本支出预算表

表六:部门项目支出补助市县预算表(公共财政拨款)

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:葡京游戏官网平台2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年项目支出预算补助市县情况

四、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

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2015年部门预算、“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

一、机构设置基本情况

1、行政单位:葡京游戏官网平台本级。

2、全额事业单位:广西区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部。

二、预算管理情况

我会预算管理分为两部份:

(一) 财政预算拨款

按照《中华人民共和国工会法》第四十八条“全国县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇,与国家机关工作人员同等对待”的精神,以及自治区人民政府同意我会按原规定享受公费医疗人员参加基本医疗保险的批复(办文号02-35-41),将离退休和在职人员的福利待遇纳入到自治区财政预算管理,同时按照行政编制管理原则,将单位部分项目经费纳入到财政预算管理。

区总工会本级和下属事业单位在职人员工资由工会自行解决。

(二)工会经费自收自支

工会经费的收缴、使用按照《中华人民共和国工会法》所规定的工会经费独立原则,建立预算、决算和经费审查监督制度,采取全国总工会统一领导,分级编报的办法进行预算管理。

三、人员构成情况

我会2014年底人员基本情况:在职编制人数为401人,含离退休实有人数为595人,其中在职在编实有人数312人,离退休人数283人。在职人数实际上比编制人数少89人,原因是下属七个事业单位采取了“只出不进”的原则,而退休人员不占编制数。各单位人员构成情况如下:

1、葡京游戏官网平台本级:在职行政编制59人,事业编制(广西区职工技术协作委员会办公室)15人,机关服务中心编制11人,驻会产业编制22人,实有107。离退休85人(含区地质工会1人),其中:离休11人(其中参加镇南关解放享受离休待遇1人),退休63人,提前退休11人。

2、葡京游戏干部学校:全额事业编制60人,实有41人。离退休46人,其中离休4人,退休42人。

3、广西工人报社:全额事业编制29人,实有20人。退休7人。

4、南宁工人疗养院:全额事业编制45人,实有29人。退休38人。

5、桂林工人疗养院:全额事业编制53人,实有33人。离退休46人,其中离休1人,退休45人。

6、陆川温泉疗养院:全额事业编制74人,实有60人。离退休39人,其中离休2人(含参加镇南关解放享受离休待遇1人),退休37人。

7、北海国际海员俱乐部:全额事业编制12人,实有3人。退休9人。

8、防城国际海员俱乐部:全额事业编制21人,超编4人,实有25人,控制数33人。退休12人。

 

 

第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款收入支出总表”、“部门财政拨款收入总表”、“部门财政拨款支出总表”、“一般公共预算基本支出预算表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“ 部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表”。(见附表)

 

 

第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

 ()收入预算总体说明

 2015年收入预算3047.14万元,同比上年2425.27万元增加621.87万元,增长25.64%。其中:

公共财政预算拨款2972.14万元,同比上年2425.27万元增加546.87万元,增长22.55%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金75万元,与上年持平;其中教育收费收入安排的资金75万元,与上年持平。

(二)上年经费结余说明

葡京游戏2013年预算指标没有结余,故2015年部门预算中上年结余资金为零。

(三)预算收入增加原因说明

2015年开展全国、全区劳动模范和先进工作者推荐评选活动、劳模春节慰问以及举办第五届职工职业技能大赛等加大了商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

(四)支出预算说明

2015年支出预算3047.14万元,基本支出预算982.19万元,占支出总预算32.23%,同比上年1033.27万元减少51.08万元,下降4.94%;项目支出预算2064.95万元,占支出总预算67.77%,同比上年1392万元增加672.95万元,增长48.34%。

    1、按支出功能科目划分,共分为四类

1)一般公共服务支出1475.92万元,占支出总预算48.44%,同比上年817.37万元增加658.55万元,增长80.56%

(2)社会保障和就业支出1484.91万元,占支出总预算48.96%,同比上年1,429.51万元增加55.4万元,增长3.88%

(3)医疗卫生支出80.33万元,占支出总预算2.65%,同比上年97.41万元减少17.08万元,下降17.53%

(4)住房保障支出即提前退休人员住房公积金5.98万元,占支出总预算0.19%,与上年持平。

2、按支出经济科目分类划分,分为基本支出和项目支出

(1)基本支出预算982.19万元,占总支出预算32.23%,同比上年1033.27万元减少51.08万元,下降4.94%。其中:

工资福利支出66.91万元,同比上年83.83万元减少16.92万元,下降20.18%

商品和服务支出32.72万元,同比上年107.39万元减少74.67万元,下降69.53%,主要是葡京游戏干校教育支出75万元不再列入基本支出;

对个人和家庭补助支出882.56万元,同比上年842.05万元增加40.51万元,增长4.8%

2)项目支出预算2064.95万元,占支出总预算67.77%,同比上年1392万元增加672.95万元,增长48.34%。其中:

工资福利支出29万元,上年此项支出为0

商品和服务支出636.31万元,同比上年815万元减少198.69万元,下降24.38%

对个人和家庭补助支出1399.64万元,同比上年577万元增加822.64万元,增长142.57%

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出3047.14万元,其中:基本支出982.19万元,项目支出2064.95万元。其中项目支出如下:

(一)厂务公开办公室办公经费拨本级账户25万元;(二)困难职工帮扶专项资金拨本级账户542万元;

1、困难职工(含农民工)帮扶经费207万元;

2、“送温暖”慰问经费130万元;

3、金秋助学经费5万元;

4、为农民工赠阅《工人日报》专项补助100万元;

5、为百万农民工赠送意外伤害互助保障100万元。

(三)全区职工劳动竞赛和第五届职工职业技能大赛拨本级账户150万元;

(四)自治区劳模专项补助资金拨本级账户652.26万元;

1、自治区特困劳模生活补助112.71万元;

2、自治区劳模春节慰问金33.24万元;

3、自治区劳模体检费11.31万元;

4、劳模创新工作室补助75万元;

5、劳模疗休养经费60万元;

6、推荐表彰全国、全区劳动模范和先进工作者360万元。

(五)葡京游戏干部学校教育经费支出拨区总干部学校账户75万元;

(六)老挝“六七”学校旧址维护拨区总干部学校账户30万元;

(七)葡京游戏直属事业单位离退休人员生活补贴拨本级七个事业单位共计590.69万元。

三、2015年项目支出预算补助市县情况

根据自治区财政厅关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2015年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。

2015年公共财政拨款补助市县项目支出4790.05万元。其中:

(一)自治区劳模专项补助资金下拨市县1230.05万元,同比上年1000万元增加230.05万元,增长23.01%

1、自治区特困劳模生活补助888.27万元;

2、自治区劳模春节慰问金234.78万元;

3、自治区劳模体检费107万元。

(二)困难职工帮扶专项资金下拨市县3560万元,同比上年3500万元增加60万元,增长1.71%

1、困难职工(含农民工)帮扶经费2945万元;

2、“送温暖”慰问经费320万元;

3、金秋助学经费295万元。

四、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2014财政资金安排的“三公”经费支出预算为零。2015财政资金安排的“三公”经费支出预算11万元,其中:公务接待费支出预算11万元。

(一)召开表彰全区劳动模范和先进工作者会议安排公务接待费10万元;

(二)举办第五届职工职业技能大赛安排公务接待费1万元。

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