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葡京游戏官网平台2019年度部门决算

作者:葡京游戏官网平台     发布时间:2020-08-31 11:03:00

   

 

第一部分:葡京游戏概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:葡京游戏2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:葡京游戏2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:葡京游戏官网平台概况

一、主要职能

葡京游戏是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关,在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作,其主要职责是:

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向自治区党委、自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作,负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(五)协助各设区市党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各设区市总工会、自治区产业系统工会及葡京游戏直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)指导全区工会组织建设,推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担自治区人民政府转移的社会管理服务职能。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全区工会对外联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

葡京游戏本级作为财政预算一级单位,内设机构及部门设置为:办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部(法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室、离退休人员工作处、机关党委、区教育工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气象工会、区机关工会(区直属企事业工会),共19个处室驻会产业(系统)工会。我会2019年共有预算单位11个。除葡京游戏官网平台机关服务中心、葡京游戏官网平台网络和职工技术协作中心、广西职工文化和对外交流中心3个事业单位列入本级预算外,纳入我会2019年部门财政预算汇编范围的预算二级单位共有8个,包括:葡京游戏官网平台本级(行政)、葡京游戏官网平台干部学校(公益一类)、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部(公益二类)。三级单位无,代管单位无。

第二部分:葡京游戏2019年度部门决算报表

第三部分:葡京游戏2019年度部门决算情况说明

葡京游戏2019年度部门决算反映的是葡京游戏本级及所属二级单位财政资金收支决算。

自治区财政安排的资金主要用于葡京游戏本级及所属二级单位在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、离退休人员离退休费、区直单位劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、金秋助学、送温暖补助、职工劳动技能竞赛等项目。

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入3,551.23万元。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3,551.23万元,主要为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1,712.37万元增加1,838.86万元,增长107.39%,主要原因是广西壮族自治区人民政府葡京游戏官网平台联席会议会议(第二秘书处〔2019〕第1号)明确,工会机关及所属事业单位养老保险和职业年金单位缴交部分由财政负担。追加20162019年度总工会机关及所属事业单位养老保险和职业年金单位缴交部分的预算

2.事业收入(财政专户管理资金收入)0.00万元,主要为自治区财政拨付葡京游戏干部学校的职业中等教育经费收入。较2018年度决算数40.00万元减少40.00万元,下降100%主要原因是区总干部学校2019无纳入财政专户管理预算资金。

(二)2019年度总支出3,535.05万元。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)1,289.58元:主要用于厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养及其他群众团体事务等支出。

2.教育支出0万元。

3.社会保障和就业支出(类)2,152.41万元:主要用于葡京游戏本级及所属事业单位在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员抚恤金等管理方面的支出。

4.卫生和健康支出(类)93.06万元:主要用于葡京游戏本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。

5.年末结转和结余16.18万元,为本年度因客观条件发生变化项目结余金额,不再使用,将由财政在下一年度按有关规定收回资金。较2018年度决算数0万元增加16.18万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

葡京游戏2019 年度一般公共预算支出3,535.05万元,其中:基本支出2,751.49万元,项目支出783.56万元。

(一)基本支出

1. 一般公共服务支出506.02万元。

2. 社会保障和就业支出2,152.41万元,其中行政事业单位离退休支出2,073.56万元(归口管理的行政单位离退休102.95万元,事业单位离退休51.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,509.38万元,机关事业单位职业年金缴费支出399.62万元,其他行政事业单位离退休支出9.90万元)、死亡抚恤支出78.85万元。

3. 卫生健康支出93.06万元,其中事业单位医疗支出93.06万元。

(二)项目支出

一般公共服务支出项目中群众团体事务支出1,190.58万元,其中行政运行支出0万元,其他群众团体事务支出783.56万元(含困难职工帮扶专项经费260万元、劳模专项补助经费261.40万元)。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2751.49万元,其中:人员经费2,717.71万元,主要包括:奖金278.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,509.38万元、职业年金缴费399.62万元、职工基本医疗保险缴费146.45万元、离休费157.00万元、退休费106.43万元、抚恤金78.85万元、医疗费补助31.28万元对个人和家庭的补助10万元;公用经费(其他商品和服务支出)33.78万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

葡京游戏2019年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年葡京游戏财政拨款安排机关运行经费支出0.00元。葡京游戏机关运行经费从工会经费列支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年葡京游戏政府采购支出总额10.09万元。

(三)国有资产占用情况说明。

2019年我会车辆运行使用经费没有列入财政预算,按相关规定列入工会经费支出。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,葡京游戏组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。葡京游戏上报200万元以上绩效评价项目3个:困难职工帮扶专项资金(拨本级)260.00万元,自治区劳模专项资金(拨本级)261.40万元,全区职工劳动技能竞赛215万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对葡京游戏本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3,551.23万元。从评价情况来看,评价结果显示预算执行规范,资金使用合规,达到了预期的绩效管理目标。

2.项目绩效评价结果。

自治区财政厅2019年度我会纳入部门整体支出绩效评价部门,经财政厅专家现场复核,我会部门整体支出绩效评价复核得分89,整体效果为


第四部分  名词解释

一、全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准,结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由葡京游戏、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办,组织相关行业专家评审,目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才,进一步提高广大职工技能素质和技术水平,为促进企业发展做出积极贡献。

二、厂开办。厂务公开办公室的简称,前身是由自治区党委和自治区人民政府为企业推行厂务公开和民主管理工作而专门批准设立的机构,办公地点设在葡京游戏。

三、困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算,以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

四、自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算,以及全区各级工会筹集的,用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。

 

附件1:自治区本级2019年度部门决算公开情况表.xls

附件2:2019年度部门整体支出绩效评价.pdf

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